公益財団法人愛媛県消防協会｜事業報告

令和6年1月号
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　事業報告　

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

（単位：円）
科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計		合計
科目	人材育成事業	普及啓発事業	共通事業	小計	収益1	その他1	その他2	小計	一般事業	小計	合計
Ⅰ　資産の部
１．流動資産
現金預金	0	0	0	0	78,000	0	0	78,000	9,469,808	9,469,808	9,547,808
未収金	0	104,550	0	104,550	48,000	0	0	48,000	102,500	102,500	255,050
前払金	59,210	0	0	59,210	0	0	0	0	0	0	59,210
流動資産合計	59,210	104,550	0	163,760	126,000	0	0	126,000	9,572,308	9,572,308	9,862,068
２．固定資産
(1)基本財産
土地	0	0	19,163,214	19,163,214	8,179,420	1,502,343	767,864	10,449,627	3,772,549	3,772,549	33,385,390
基本財産合計	0	0	19,163,214	19,163,214	8,179,420	1,502,343	767,864	10,449,627	3,772,549	3,772,549	33,385,390
(2)特定資産
退職給付引当資産	0	0	346,210	346,210	0	0	0	0	547,542	547,542	893,752
消防殉職者遺家族援護基金	0	0	913,751	913,751	0	0	0	0	0	0	913,751
事業運営安定化積立金	0	0	979,788	979,788	0	0	0	0	0	0	979,788
公益目的事業積立金	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000
特定資産合計	0	0	9,239,749	9,239,749	0	0	0	0	547,542	547,542	9,787,291
(3)その他固定資産
建物	0	0	6,387,648	6,387,648	84,048	504,288	252,144	840,480	1,176,672	1,176,672	8,404,800
車両運搬具	0	0	43,550	43,550	573	3,439	1,719	5,731	8,022	8,022	57,303
備品	0	0	77,756	77,756	1,023	6,138	3,070	10,231	14,324	14,324	102,311
その他固定資産合計	0	0	6,508,954	6,508,954	85,644	513,865	256,933	856,442	1,199,018	1,199,018	8,564,414
固定資産合計	0	0	34,911,917	34,911,917	8,265,064	2,016,208	1,024,797	11,306,069	5,519,109	5,519,109	51,737,095
資産合計	59,210	104,550	34,911,917	35,075,677	8,391,064	2,016,208	1,024,797	11,432,069	15,091,417	15,091,417	61,599,163
Ⅱ　負債の部
１．流動負債
未払金	0	117,228	0	117,228	0	0	0	0	104,552	104,552	221,780
日消共済金預り金	0	0	0	0	0	4,010,000	0	4,010,000	0	0	4,010,000
預り金	0	0	0	0	78,000	0	0	78,000	250,180	250,180	328,180
福祉共済掛金預り金	0	0	0	0	0	2,337,000	0	2,337,000	0	0	2,337,000
前受金	0	0	0	0	76,000	0	0	76,000	0	0	76,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	236,356	236,356	236,356
未払法人税等	0	0	0	0	81,400	0	0	81,400	0	0	81,400
流動負債合計	0	117,228	0	117,228	235,400	6,347,000	0	6,582,400	591,088	591,088	7,290,716
２．固定負債
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	893,752	893,752	893,752
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	893,752	893,752	893,752
負債合計	0	117,228	0	117,228	235,400	6,347,000	0	6,582,400	1,484,840	1,484,840	8,184,468
Ⅲ　正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
２．一般正味財産	59,210	-12,678	34,911,917	34,958,449	8,155,664	-4,330,792	1,024,797	4,849,669	13,606,577	13,606,577	53,414,695
（うち基本財産への充当額）	0	0	19,163,214	19,163,214	8,179,420	1,502,343	767,864	10,449,627	3,772,549	3,772,549	33,385,390
（うち特定資産への充当額）	0	0	8,893,539	8,893,539	0	0	0	0	0	0	8,893,539
正味財産合計	59,210	-12,678	34,911,917	34,958,449	8,155,664	-4,330,792	1,024,797	4,849,669	13,606,577	13,606,577	53,414,695
負債及び正味財産合計	59,210	104,550	34,911,917	35,075,677	8,391,064	2,016,208	1,024,797	11,432,069	15,091,417	15,091,417	61,599,163

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